Faktúra 2250214

Dátum vyhotovenia: 15.4.2025

Faktúra doručená: 17.4.2025

Číslo objednávky: 81/2/Ku/03/2025

Dodávateľ

Ing. Marek Kardoš
Kardošová Vieska 49
018 16 Domaniža
IČO: 52360555

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Elektroinštalačné práce -výmena rozvádzača (cestm. PU), 1337.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 337,76 EUR

ceny sú vrátane DPH