Faktúra 2250223

Dátum vyhotovenia: 23.4.2025

Faktúra doručená: 25.4.2025

Číslo objednávky: 153/2/Za/04/2025

Číslo zmluvy: 100/4/2024

Dodávateľ

MAJSTER PAPIER,s.r.o.
Kvetná
90042 Dunajská Streda
IČO: 31347525

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hygien., čistiace prostriedky, 102.45 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

126,01 EUR

ceny sú vrátane DPH