Faktúra 2250224
Dátum vyhotovenia:
22.4.2025
Faktúra doručená:
25.4.2025
Číslo objednávky:
157/2/Ku/04/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (sklad PU), 396.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
488,19 EUR
ceny sú vrátane DPH
