Faktúra 2250227

Dátum vyhotovenia: 16.4.2025

Faktúra doručená: 16.4.2025

Číslo objednávky: 159/2/Za/04/2025

Číslo zmluvy: 98/4/2024

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradný diel (PB154AJ), 14.54 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

17,88 EUR

ceny sú vrátane DPH