Faktúra 2250232

Dátum vyhotovenia: 24.4.2025

Faktúra doručená: 24.4.2025

Číslo objednávky: 154/2/Kš/04/2025

Číslo zmluvy: 39/4/2024

Dodávateľ

Sates, a.s.
Slovenských partizánov 14
01701 Považská Bystrica
IČO: 31628541

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Spony, úpinky k dopravnému značeniu (c.I.triedy -mostné objekty), 234.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

288,80 EUR

ceny sú vrátane DPH