Faktúra 2250233
Dátum vyhotovenia:
23.4.2025
Faktúra doručená:
23.4.2025
Číslo objednávky:
137/2/Za/04/2025
Číslo zmluvy:
30/4/2024
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfaltová emulzia C65B4 (PB, IL), 3720 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 575,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
