Faktúra 2250234

Dátum vyhotovenia: 28.4.2025

Faktúra doručená: 28.4.2025

Číslo objednávky: 108/2/Fe/03/2025

Číslo zmluvy: 19/4/2025

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 -výspr. (18,74t; IL), 349.69 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

430,12 EUR

ceny sú vrátane DPH