Faktúra 2250243

Dátum vyhotovenia: 29.4.2025

Faktúra doručená: 29.4.2025

Číslo objednávky: 162/2/Za/04/2025

Číslo zmluvy: 75/4/2024

Dodávateľ

Hakom, s.r.o.
Československej armády 18
03601 Martin
IČO: 36000124

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Zvodidlové diely (c.II507), 1800 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 800,00 EUR

ceny sú vrátane DPH