Faktúra 2250261
Dátum vyhotovenia:
30.4.2025
Faktúra doručená:
5.5.2025
Číslo objednávky:
172/2/Ku/04/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (oprava obj. garáž PB), 249.79 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
307,24 EUR
ceny sú vrátane DPH
