Faktúra 2250262
Dátum vyhotovenia:
30.4.2025
Faktúra doručená:
5.5.2025
Číslo objednávky:
171/2/Kš/04/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (MO M7179 c.III/1928 IL), 179.22 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
179,22 EUR
ceny sú vrátane DPH
