Faktúra 2250271
Dátum vyhotovenia:
24.4.2025
Faktúra doručená:
6.5.2025
Číslo objednávky:
156/2/Ku/04/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (výroba dverí cestm.PU), 287.95 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
287,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
