Faktúra 2250272
Dátum vyhotovenia: 2.4.2025
Faktúra doručená: 13.5.2025
Číslo objednávky: 133/2/Kš/04/2025
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C35/45 (most c.III/1928 Iliavka), 413.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
413,28 EUR
ceny sú vrátane DPH