Faktúra 2250283
Dátum vyhotovenia:
16.5.2025
Faktúra doručená:
22.5.2025
Číslo objednávky:
190/2/Su/05/2025
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (TN720DP), 407.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
501,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
