Faktúra 2250288

Dátum vyhotovenia: 23.5.2025

Faktúra doručená: 26.5.2025

Číslo objednávky: 183/2/Kš/05/2025

Dodávateľ

Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebný materiál, náradie (mostári), 2607.01 EUR

Názov položky:

Stavebný, spojovací materiál (mostári), 31.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 638,51 EUR

ceny sú vrátane DPH