Faktúra 2250290

Dátum vyhotovenia: 16.5.2025

Faktúra doručená: 29.5.2025

Číslo objednávky: 196/2/Su/05/2025

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (poistná udalosť -zábr.MO M7702 III/1965), 130.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

130,72 EUR

ceny sú vrátane DPH