Faktúra 2250294
Dátum vyhotovenia:
26.5.2025
Faktúra doručená:
29.5.2025
Číslo objednávky:
211/2/Za/05/2025
Číslo zmluvy:
25/4/2025
Dodávateľ
GC TECH Ing. Peter Gerši
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Jilemnického 6
911 01 Trenčín
IČO: 36880574
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kopírovací papier, 142.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
175,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
