Faktúra 2250319
Dátum vyhotovenia:
31.5.2025
Faktúra doručená:
4.6.2025
Číslo objednávky:
127/2/Su/04/2025
Dodávateľ
AKROM SK s.r.o.
Veterná
900 45 Malinovo
IČO: 46441492
Veterná
900 45 Malinovo
IČO: 46441492
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis po 3000Mth JCB TNZ348, 1091.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 342,91 EUR
ceny sú vrátane DPH
