Faktúra 2250320

Dátum vyhotovenia: 1.6.2025

Faktúra doručená: 4.6.2025

Číslo zmluvy: 2024/118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 5/25, 290.7 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 5/25 -zrážka zamestnanci, 47.94 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

338,64 EUR

ceny sú vrátane DPH