Faktúra 2250322

Dátum vyhotovenia: 31.5.2025

Faktúra doručená: 9.6.2025

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.4.-28.5.2025, 24.02 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.4.-28.5.2025, 34.92 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

72,50 EUR

ceny sú vrátane DPH