Faktúra 2250326
Dátum vyhotovenia:
30.5.2025
Faktúra doručená:
30.5.2025
Číslo objednávky:
189/2/Ku/05/2025
Dodávateľ
MIŠKECH AM, s.r.o.
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Považské Podhradie 409
017 01 Považská Bystrica
IČO: 54620350
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštalačný materiál (bud. IL), 29.64 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
36,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
