Faktúra 2250338
Dátum vyhotovenia:
3.6.2025
Faktúra doručená:
3.6.2025
Číslo objednávky:
224/2/Za/06/2025
Číslo zmluvy:
22/4/2025
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 638.59 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
785,48 EUR
ceny sú vrátane DPH
