Faktúra 2250344

Dátum vyhotovenia: 6.6.2025

Faktúra doručená: 9.6.2025

Číslo objednávky: 219/2/Su/05/2025

Číslo zmluvy: 33/4/2025

Dodávateľ

AGROX s.r.o.
Partizánska 309
957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 47821728

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Servis po 2000Mth -Kubota TN055GY, 1586.65 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 951,58 EUR

ceny sú vrátane DPH