Faktúra 2250347

Dátum vyhotovenia: 12.6.2025

Faktúra doručená: 12.6.2025

Číslo objednávky: 241/2/Su/06/2025

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (DZ c.II/517 PB), 164.13 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (DZ c.II/517 PB), 11.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

175,33 EUR

ceny sú vrátane DPH