Faktúra 2250349
Dátum vyhotovenia:
11.6.2025
Faktúra doručená:
16.6.2025
Číslo objednávky:
228/2/Št/06/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Sieťovina (c.I/49 Dohňany, IVSC), 43.57 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
43,57 EUR
ceny sú vrátane DPH
