Faktúra 2250351

Dátum vyhotovenia: 11.6.2025

Faktúra doručená: 11.6.2025

Číslo objednávky: 214/2/Su/05/2025

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr. c.III/1976 Hatné), 61.11 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (zábr. c.III/1976 Hatné), 11.2 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

72,31 EUR

ceny sú vrátane DPH