Faktúra 2250356
Dátum vyhotovenia:
27.5.2025
Faktúra doručená:
19.6.2025
Číslo objednávky:
197/2/Za/05/2025
Dodávateľ
AMP WELD,a.s.
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44562527
Robotnícka
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44562527
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava zváračky ESAB LKA180, 81 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
99,63 EUR
ceny sú vrátane DPH
