Faktúra 2250360
Dátum vyhotovenia:
10.6.2025
Faktúra doručená:
17.6.2025
Číslo objednávky:
238/2/Fe/06/2025
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón (most M2372 Dulov, c.II/507), 304.43 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
304,43 EUR
ceny sú vrátane DPH
