Faktúra 2250368
Dátum vyhotovenia:
5.6.2025
Faktúra doručená:
19.6.2025
Číslo objednávky:
205/2/Za/05/2025
Dodávateľ
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely -DIECI TNZ202, 483.11 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
594,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
