Faktúra 2250372

Dátum vyhotovenia: 12.6.2025

Faktúra doručená: 12.6.2025

Číslo objednávky: 246/2/Kš/06/2025

Číslo zmluvy: CPV 44212300-2

Dodávateľ

EL - SAT ing. Jozef Trnka
Pri Tehelni 711/8
033 01 Liptovský Hrádok
IČO: 10853715

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Stavebné lešenie (podlaha pozink., stav.kozy), 536 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

536,00 EUR

ceny sú vrátane DPH