Faktúra 2250373
Dátum vyhotovenia:
18.6.2025
Faktúra doručená:
23.6.2025
Číslo objednávky:
257/2/Ku/06/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stavebný materiál (zriad.enie sklad.miestnosti PU), 186.72 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
229,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
