Faktúra 2250374
Dátum vyhotovenia:
19.6.2025
Faktúra doručená:
20.6.2025
Číslo objednávky:
249/2/Za/06/2025
Číslo zmluvy:
61/4/2024
Dodávateľ
MADAST s.r.o.
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Ovsištské námestie 1
851 04 Bratislava
IČO: 36610674
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oleje, mazivá, 920 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 131,60 EUR
ceny sú vrátane DPH
