Faktúra 2250381
Dátum vyhotovenia:
24.6.2025
Faktúra doručená:
30.6.2025
Číslo objednávky:
251/2/Kš/06/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (most M5695 Záskalie c.III/1967), 146.3 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
146,30 EUR
ceny sú vrátane DPH
