Faktúra 2250390

Dátum vyhotovenia: 1.7.2025

Faktúra doručená: 4.7.2025

Číslo zmluvy: 2024/1118

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 6/25, 292.25 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 6/25 -zrážka zamestnanci, 52.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

344,65 EUR

ceny sú vrátane DPH