Faktúra 2250393
Dátum vyhotovenia:
30.6.2025
Faktúra doručená:
2.7.2025
Číslo objednávky:
260/2/Su/06/2025
Dodávateľ
TIBOR HARCINÍK
Dolinky
013 62 Veľké Rovné
IČO: 45960941
Dolinky
013 62 Veľké Rovné
IČO: 45960941
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Oprava bŕzd nakl. PBZ066, 125 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
125,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
