Faktúra 2250394
Dátum vyhotovenia:
30.6.2025
Faktúra doručená:
7.7.2025
Číslo zmluvy:
26/2/2010
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné IL 27.3.-25.6.2025, 72.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
88,81 EUR
ceny sú vrátane DPH
