Faktúra 2250417
Dátum vyhotovenia:
30.6.2025
Faktúra doručená:
30.6.2025
Číslo objednávky:
261/2/Za/06/2025
Číslo zmluvy:
77/4/2024
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá, 281.84 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
346,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
