Faktúra 2250418

Dátum vyhotovenia: 7.7.2025

Faktúra doručená: 7.7.2025

Číslo objednávky: 262/2/Sm/06/2025

Dodávateľ

Peter Dorinec DORTRANS
Považská Teplá
01705 Považská Bystrica
IČO: 43937390

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Doprava zamestnancov SC TSK -ŠH 2025 Skačany, 600 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

600,00 EUR

ceny sú vrátane DPH