Faktúra 2250421
Dátum vyhotovenia:
24.6.2025
Faktúra doručená:
15.7.2025
Číslo objednávky:
255/2/Su/06/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (výroba vaní -oleje), 27.7 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
27,70 EUR
ceny sú vrátane DPH
