Faktúra 2250423
Dátum vyhotovenia:
7.7.2025
Faktúra doručená:
7.7.2025
Číslo objednávky:
284/2/Su/07/2025
Dodávateľ
VEIDEC SK, s.r.o.
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Pavla Mudroňa 7
010 01 Žilina
IČO: 36421162
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Čistiace prostriedky (údržba obrábacích strojov), 105.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,95 EUR
ceny sú vrátane DPH
