Faktúra 2250435
Dátum vyhotovenia:
14.7.2025
Faktúra doručená:
16.7.2025
Číslo objednávky:
282/2/Za/07/2025
Číslo zmluvy:
71/4/2024
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Zametacie kefy, 3358 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 130,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
