Faktúra 2250447
Dátum vyhotovenia:
17.7.2025
Faktúra doručená:
28.7.2025
Číslo objednávky:
305/2/Fe/07/2025
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.I/61), 105 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
129,15 EUR
ceny sú vrátane DPH
