Faktúra 2250449
Dátum vyhotovenia:
17.7.2025
Faktúra doručená:
28.7.2025
Číslo objednávky:
293/2/Za/07/2025
Dodávateľ
NARTECH s.r.o.
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
M.Kukučína
020 01 Dolné Kočkovce
IČO: 54487251
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál (mostári, RVD), 519.06 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
519,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
