Faktúra 2250451

Dátum vyhotovenia: 21.7.2025

Faktúra doručená: 21.7.2025

Číslo objednávky: 290/2/Fe/07/2025

Číslo zmluvy: 19/4/2025

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 -výspr. (40,22t; IL), 750.51 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

923,13 EUR

ceny sú vrátane DPH