Faktúra 2250462
Dátum vyhotovenia:
25.7.2025
Faktúra doručená:
28.7.2025
Číslo objednávky:
296/2/Su/07/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (mosty-zábr. c.III/1936), 477.28 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
477,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
