Faktúra 2250464
Dátum vyhotovenia:
25.7.2025
Faktúra doručená:
28.7.2025
Číslo objednávky:
310/2/Št/07/2025
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (tr.kosa PB236AD), 24.36 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
