Faktúra 2250481
Dátum vyhotovenia:
13.8.2025
Faktúra doručená:
13.8.2025
Číslo zmluvy:
98/4/2023
Dodávateľ
Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Tomášikova
83104 Bratislava
IČO: 53528654
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Stravovacie e-kupóny, 1494.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 494,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
