Faktúra 2250501

Dátum vyhotovenia: 12.8.2025

Faktúra doručená: 18.8.2025

Číslo objednávky: 306/2/Ku/07/2025

Číslo zmluvy: CPV 71630000-3

Dodávateľ

M&M SR spol. s r.o.
Kardošova Vieska
018 16 Domaniža
IČO: 45282447

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Revízie el.zariadení, inštalácie, bleskozvodov (PB, PU, IL), 1512 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 512,00 EUR

ceny sú vrátane DPH