Faktúra 2250513

Dátum vyhotovenia: 11.8.2025

Faktúra doručená: 11.8.2025

Číslo objednávky: 327/2/Št/08/2025

Číslo zmluvy: 13/4/2025

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 -posyp. (265,98t; PU), 4311.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

4 311,90 EUR

ceny sú vrátane DPH