Faktúra 2250518
Dátum vyhotovenia:
14.8.2025
Faktúra doručená:
15.8.2025
Číslo objednávky:
347/2/Kš/08/2025
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Cement (mostári), 221.18 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
221,18 EUR
ceny sú vrátane DPH
