Faktúra 2250531

Dátum vyhotovenia: 15.8.2025

Faktúra doručená: 15.8.2025

Číslo objednávky: 345/2/Za/08/2025

Číslo zmluvy: 36/4/2025

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfaltová emulzia Vialit (PB, IL, PU), 8338 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

10 255,74 EUR

ceny sú vrátane DPH